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2024年天津食品集團部門預算公開
來源: 天津食品集團有限公司




 
 
 
 
 
 
 
天津食品集團有限公司
2024年部門預算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目   錄
 
第一部分  概 況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分  2024年部門預算情況說明
一、關于收支總體情況表的說明
二、關于收入總體情況表的說明
三、關于支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明
八、關于政府性基金預算支出情況表的說明
九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分  名詞解釋
第四部分  2024年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十、項目支出表
十一、關于空表的說明

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有限公司(以下簡稱天津食品集團)聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源,以民需為本,以市場為導向,重點以現(xiàn)代農(nóng)牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿(mào)易服務為發(fā)展方向,承擔天津及周邊地區(qū)“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應,保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。事業(yè)單位天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校主要從事中等職業(yè)教育,培養(yǎng)商貿(mào)類和烹調類人才。天津食品集團本級主要負責轉制集團財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費收支使用工作。

二、機構設置情況

天津食品集團內(nèi)設22個職能處室;下轄1個預算單位。
納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括:
1. 天津食品集團有限公司(本級)
2. 天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預算情況說明

 

一、關于收支總體情況表的說明

    按照綜合預算的原則,天津食品集團所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元、財政專戶管理資金收入280萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入672.7萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入15694.4萬元、上年結轉結余0萬元;支出包括:教育支出23450.1萬元、社會保障和就業(yè)支出713.8萬元、衛(wèi)生健康支出351.2萬元、一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元,天津食品集團2024年收支總預算24515.1萬元。

二、關于收入總體情況表的說明

天津食品集團2024年部門預算收入24515.1萬元,與2023年預算相比增加8421.3萬元,主要原因是2024年度其他收入顯著增加。其中:上年結轉結余0萬元,占0%;一般公共預算7868萬元,占32%;政府性基金預算0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預算0萬元,占0%;財政專戶管理資金280萬元,占1.2%;事業(yè)收入0萬元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營收入672.7萬元,占2.8%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入15694.4萬元,占64%。

三、關于支出總體情況表的說明

天津食品集團2024年支出預算24515.1萬元,與2023年預算相比增加 9284.2 萬元,主要原因是 2024度用于項目支出大幅度增加 。其中:基本支出8461.7萬元,占34.52%;項目支出16053.4萬元,占65.48%;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占0 %;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

四、關于財政撥款收支總體情況表的說明

天津食品集團2024年財政撥款收入預算7868萬元,與2023年預算相比減少1552.9萬元,主要原因是2024年度一般公共預算撥款收入減少。收入包括:一般公共預算撥款收入7868萬元、政府性基金預算撥款收入0 萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0 萬元、上年財政結轉結余0萬元。2024年財政撥款支出預算7868萬元,與2023年預算相比減少1552.9萬元,主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著  。支出包括:教育支出6900.2萬元、社會保障和就業(yè)支出616.6萬元、衛(wèi)生健康支出351.2萬元、一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表的說明

(一)總體情況。
天津食品集團2024年一般公共預算支出7868萬元,與2023年預算相比減少1552.9萬元,主要原因是2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   。
(二)具體情況
1、“教育支出”6900.2萬元,與2023年預算相比降低1480.3萬元,主要原因是 2024年度用于職業(yè)教育的支出降低顯著   ,其中:
“職業(yè)教育(款)”6900.2萬元,包括:“中等職業(yè)教育(項)”    6857.6萬元,主要用于 基本支出人員經(jīng)費5105.1萬元、公用經(jīng)費341.7萬元、項目支出1410.8萬元   ;“技校教育(項)”42.6萬元,主要用于 公用經(jīng)費及學生助學金  ; 
2、“社會保障和就業(yè)支出”616.6萬元,與2023年預算相比減少43.5萬元,主要原因是經(jīng)貿(mào)學校隨人數(shù)減少支出降低其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”616.6萬元,包括“行政單位離退休”82.9萬元,主要用于發(fā)放天津食品集團本級轉制前離退休人員的離退休費;“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”355.8萬元,主要用于為天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員繳納基本養(yǎng)老保險;“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”177.9萬元,主要用于為天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員繳納職業(yè)年金
3、“衛(wèi)生健康支出”科目預算支出351.2萬元,其中:“行政事業(yè)單位醫(yī)療351.2萬元”,包括:“行政單位醫(yī)療”6萬元,用于支付天津食品集團本級轉制前離休人員醫(yī)藥費;“事業(yè)單位醫(yī)療”224.4萬元,用于天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校繳納人員基本醫(yī)療保險;“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”120.8萬元,用于天津市經(jīng)濟貿(mào)易學校人員醫(yī)療費和醫(yī)療費補助

六、關于一般公共預算基本支出情況表的說明

天津食品集團一般公共預算基本支出6414.6萬元,與2023年預算相比減少 935.6 萬元,主要原因是2024年度人員經(jīng)費支出較上年度降低。其中:
人員經(jīng)費6072萬元,主要包括:工資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助支出247.5萬元; 
公用經(jīng)費342.6萬元,主要包括:商品和服務支出342.6萬元。

七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況:
一、2024年因公出國(境)費預算0 萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是 本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費
二、2024年公務用車購置及運行費預算0萬元,其中公務用車運行費0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費;公務用車購置費0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費
三、2024年公務接待費預算0萬元,與2023年預算相比增加(減少)0萬元,主要原因是本部門一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費

八、關于政府性基金預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明

2024年天津食品集團部門預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費
本部門2024年未安排機關運行經(jīng)費預算。
(二)政府采購情況
本部門2024年安排政府采購預算677.1萬元,其中:政府采購貨物支出120 萬元、政府采購服務支出557.1萬元。主要項目是:現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃資金-中央(2024年)項目120萬元,現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃資金-中央(2024年) 項目69萬元,學生資助補助經(jīng)費-01中央直達資金(中職免學費)項目200萬元,2024年預算公用經(jīng)費項目(財政撥款一般公共預算)項目40萬元,2024年預算公用經(jīng)費項目(其他剛性支出)項目248.1萬元。
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底,本部門各單位共有車輛6輛,其中:副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要包括轎車5輛,小型載客汽車1輛。單價(賬面原值)100萬元以上的專用設備3臺(套)。
預算績效情況說明。
本部門2024年實行績效目標管理的項目14個,涉及預算金額                
16053.4萬元。
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預算。是指主管預算部門依據(jù)相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

第四部分  2024年部門預算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關于空表的說明
1本部門2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本部門2024年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門2024年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。
注:以上預算公開表均作為附表,附于預算公開說明文檔后。







附件1天津食品集團有限公司2024年部門預算

附件2天津食品集團有限公司2024年部門預算附表

附件3天津食品集團有限公司2024年預算公開績效目標表

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